El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia.
A continuación se muestra el Modelo de Implementación del SCI, con sus respectivas fases, etapas y actividades, respecto a los avances logrados en el Ministerio de Economía y Finanzas.
| ACTAS DE COMPROMISO INDIVIDUAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA - 2017 |
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| Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en la GRAG |  |
| Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en la GRAG | |
| ACTAS DE SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA | |
| 03 julio del 2017 | |
| ACTA N° 009 - 2017 - GRA / GRAG - CCI | |
| 12 julio del 2017 | |
| ACTA N° 008 - 2017 - GRA / GRAG - CCI | |
| 10 abril del 2017 | |
| ACTA N° 007 - 2017 - GRA / GRAG - CCI | |
| 27 marzo del 2017 | |
| ACTA N° 006 - 2017 - GRA / GRAG - CCI | |
| 16 septiembre del 2016 | |
| ACTA N° 005 - 2017 - GRA / GRAG - CCI | |
| 30 junio del 2016 | |
| ACTA N° 004 - 2017 - GRA / GRAG - CCI | |
| 20 mayo del 2016 | |
| ACTA N° 003 - 2017 - GRA / GRAG - CCI | |
| 14 diciembre del 2015 | |
| ACTA N° 002 - 2017 - GRA / GRAG - CCI | |
| 28 octubre del 2015 | |
| ACTA N° 001 - 2017 - GRA / GRAG - CCI | |
| REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, APROBADO POR RGR. N° 178 - 2017 - GRA / GRAG -OAJ |
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| Aprobado por RGR. N° 178-2017-GRA/GRAG-OAJ | |
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ETAPA II. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS
Implementada
Comprende las actividades preparatorias para la elaboración del diagnóstico de Control Interno, con la finalidad de conocer el estado situacional de su implementación en la entidad.
- Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo
- Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI
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ETAPA III. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
Implementada
Comprende la formulación de las acciones de cierre de brechas identificadas en el diagnóstico, para lo cual se ejecutará la siguiente actividad.
- Actividad 6: Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.
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Conformación del Comité de Control Interno
Conformación del Comité de Control Interno de la Gerencia Regional de Agricultura
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | CARGO EL CCI | TELEFONO Y ANEXO |
| 1 | Almeyda Cupe | Juan Francisco | Presidente | 428888-222 |
| 2 | Valdivia Gongora | Pedro Pedro | Presidente Suplente | 428888-231 |
| 3 | Peñafiel Samalvides | Pamela | Miembro Titular | 428888 - 244 |
| 4 | Linares | Victor Raul | Miembro Suplente | 428888-227 |
| 5 | Rosado Linares | Nelson Ubaldo | Miembro Titular | 428888-226 |
| 6 | Sanchez de Valdivia | Aglay | Miembro Suplente | 428888-235 |
| 7 | Borda Montesinos | Carlos Ulises | Secretario Tecnico Titular | 428888-224 |
| 8 | Becerra Erquinigo | Brenda | Secretaria Técnica Suplente | 428888-230 |
| 9 | Mendoza Cáceres | Roger | Miembro Titular | 428888-239 |
| 10 | Alarcón Puma | Victor | Miembro Suplente | 428888-231 |