ACTAS DE COMPROMISO INDIVIDUAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA  - 2017
Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en la GRAG
Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en la GRAG

ACTAS DE SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO  DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
03 julio del 2017
ACTA N° 009 - 2017 - GRA / GRAG - CCI
12 julio del 2017
ACTA N° 008 - 2017 - GRA / GRAG - CCI
10 abril del 2017
ACTA N° 007 - 2017 - GRA / GRAG - CCI
27 marzo del 2017
ACTA N° 006 - 2017 - GRA / GRAG - CCI
16 septiembre del 2016
ACTA N° 005 - 2017 - GRA / GRAG - CCI
30 junio del 2016
ACTA N° 004 - 2017 - GRA / GRAG - CCI
20 mayo del 2016
ACTA N° 003 - 2017 - GRA / GRAG - CCI
14 diciembre del 2015
ACTA N° 002 - 2017 - GRA / GRAG - CCI
28 octubre del 2015
ACTA N° 001 - 2017 - GRA / GRAG - CCI

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, APROBADO POR RGR. N° 178 - 2017 - GRA / GRAG -OAJ
Aprobado por RGR. N° 178-2017-GRA/GRAG-OAJ

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ETAPA II. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

Implementada

Comprende las actividades preparatorias para la elaboración del diagnóstico de Control Interno, con la finalidad de conocer el estado situacional de su implementación en la entidad.

• Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo
• Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI

DOCUMENTOS
Programa de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno, aprobado mediante Resolución de la Gerencia Regional de Agricultura N° 200-2017-GRA/GRAG-OAJ.
Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la GRAG, aprobado mediante Resolución de la Gerencia Regional de Agricultura N° 208-2017-GRA/GRAG-OAJ.

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ETAPA III. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

Implementada

Comprende la formulación de las acciones de cierre de brechas identificadas en el diagnóstico, para lo cual se ejecutará la siguiente actividad.

•  Actividad 6: Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.

DOCUMENTOS
Plan de Trabajo con base en los resultados del Diagnostico del Sistema de Control Interno de la GRAG, aprobado mediante Resolución de la Gerencia Regional de Agricultura N° 209-2017-GRA/GRAG-OAJ.